倉(cāng)儲(chǔ)型物流運(yùn)作流程：
（一）盤點(diǎn)與庫(kù)內(nèi)流程
倉(cāng)庫(kù)與客戶相關(guān)人員制訂盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)方式以及對(duì)盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)前的培訓(xùn)，然后發(fā)放“客戶盤點(diǎn)表”；倉(cāng)管員領(lǐng)取“客戶盤點(diǎn)表”，按計(jì)劃要求進(jìn)行盤點(diǎn)；為了保證盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，盤點(diǎn)當(dāng)天原則上停止收發(fā)貨，在途物品當(dāng)未進(jìn)倉(cāng)物品。
盤點(diǎn)分為初盤及復(fù)盤。
初盤為倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督下實(shí)施全盤，復(fù)盤由項(xiàng)目組會(huì)同客戶人員執(zhí)行。
項(xiàng)目組將盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總，將信息登人“客戶盤點(diǎn)表”，分析匯總情況。查找盤盈、盤虧的原因，并確定盤點(diǎn)賬務(wù)的處理與調(diào)整。
如盤點(diǎn)產(chǎn)生盤虧而倉(cāng)管無法對(duì)此提供合理依據(jù)，則倉(cāng)管應(yīng)對(duì)盤虧負(fù)責(zé)，并按公司管理規(guī)定進(jìn)行處罰。
（二）收貨流程
收貨驗(yàn)收
1.貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。
①嚴(yán)禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；
②嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。
2.貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。
3.貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：
①外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)《報(bào)檢單》，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)；其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。
②特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。
③自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；
④車間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專門的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。
4.入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。
5.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。
貨物出倉(cāng)
1.貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如：
①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時(shí)領(lǐng)料單》辦理；
②成品出倉(cāng)憑《銷售訂單》和經(jīng)營(yíng)部門下達(dá)的《出貨通知書》辦理；
③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購(gòu)訂單》辦理；
④調(diào)讓出倉(cāng)憑《調(diào)讓出倉(cāng)單》；
⑤技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。
2．所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。
貨物堆碼及庫(kù)房管理
1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。
2.所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。
4.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5.現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃，符合7S管理要求。
6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。客戶送貨到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員根據(jù)客戶入庫(kù)計(jì)劃核對(duì)，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。
卸貨時(shí)，倉(cāng)管員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（如下雨等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每托盤放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖（產(chǎn)品碼放按照托盤的尺寸及貨位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)），每托盤貨物四面及頂部必須用收縮膜包裹。
卸完貨后，清點(diǎn)實(shí)物，在清點(diǎn)實(shí)物過程中要注意確認(rèn)物料數(shù)量與送貨清單是否一致、實(shí)物與外標(biāo)識(shí)是否一致、生產(chǎn)批號(hào)是否有誤等情況。
破損貨物入庫(kù)至不良品區(qū)，待質(zhì)檎檢驗(yàn)合格后重新入庫(kù)；如不合格，作退貨、報(bào)廢處理。
無損貨物入庫(kù)至待檢區(qū)，按貨物生產(chǎn)批號(hào)的先后順序放入相應(yīng)庫(kù)位。
（三）出庫(kù)流程
客戶根據(jù)計(jì)劃以書面的形式通知倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)收到“客戶出庫(kù)計(jì)劃”后通知倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)，井通知客戶代表安排運(yùn)輸。
承運(yùn)人在“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”與“客戶送貨單”上簽字后持“客戶送貨單”出庫(kù)，倉(cāng)管員保留一聯(lián)（紅聯(lián)）“客戶送貨單”和所有三聯(lián)“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”，其余的“客戶送貨單”給提貨人，并開具“放行條”給承運(yùn)人提貨出庫(kù)。
倉(cāng)管員將一聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”和一聯(lián)“客戶送貨單”交記賬員做賬，保留一聯(lián)“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”做實(shí)物賬。
記賬員根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”和“客戶送貨單”登人“流水賬”，將單據(jù)、報(bào)表歸類存放、備查并將一聯(lián)“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”交客戶代表。
客戶代表根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單”，收集“客戶送貨單”回單留底，將信息登人“客戶結(jié)算表”，統(tǒng)計(jì)每月運(yùn)輸費(fèi)用，向財(cái)務(wù)部申報(bào)核對(duì)。
倉(cāng)管員按出庫(kù)通知要求進(jìn)行備貨、包裝。在備貨過程中要嚴(yán)格控制貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性，檢查出庫(kù)貨物是否有異常情況，如實(shí)物與外標(biāo)識(shí)不符、生產(chǎn)批號(hào)和出貨批號(hào)寫錯(cuò)、不同批號(hào)和不同品名的貨物放在一起等相關(guān)異常情況，對(duì)有異常的要通知相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行處理，拒絕不良品與貨物異常流出。
備好的貨物存放在指定的區(qū)域，并進(jìn)行貨物外觀檢查。
車輛到后，倉(cāng)管員驗(yàn)證承運(yùn)商提貨人的身份和相應(yīng)證件，如發(fā)現(xiàn)有誤則通知客服代表，確認(rèn)后檢查車輛情況，填寫“車輛檢查表”，如車況不符合要求或沒有消毒記錄應(yīng)立即啟用備用車隊(duì)。確認(rèn)無誤后，與承運(yùn)人清點(diǎn)貨物后裝貨。
